.

A Kilépés/Gyors menü/Rendszer beállítási táblázat (speciális működés) menüpont alatt tudja beállítani a program működésével kapcsolatos rendszerparamétereket. Ezek a beállítások az egész programra hatással vannak, vagyis minden cégben ugyanaz az értékük.

FONTOS!!! Kérjük a rendszerparamétereket csak indokolt esetben állítsa át, ha azt a fejlesztőkkel egyeztette, vagy ha tudja, hogy az milyen kihatással van a programjára!

Általános csoport választása esetén az alábbi beállítási lehetőségek módosítása adott:

1/ Könyvelésnél tételek összege adja ki a bizonylat összegét: Ha igenre van állítva akkor az alábontásba felvitt tételek összege adja ki a bizonylat összegét.

8/ Bizonylat dupla rögzítés vizsgálat mit figyeljen?: Számlaszám + összeg / csak összeg.

9/ Dátumok bekérésénél, megjelenítésénél évszázad hossza: 4 (2018.01.01) / 2 (18.01.01)

11/ A kapcsolódó biz.szám naplónként generálódjon: Ha igenre van állítva akkor minden egyes napló biz.száma külön generálódik.

12/ Deviza árfolyamok számítási módja: Deviza modulnál ha előre felvett, akkor előre megadott árfolyamokból automatikusan veszi könyvelésnél az árfolyamot, ha Rögzítéskori, akkor minden tételnél be kell adni az aznapi árfolyamot.

13/ Kötelező munkaszám megadás könyvelésnél: Ha igenre van állítva akkor a program automatikusan kéri a munka szám megadását és nem enged nélküle könyvelni.

19/ Karton, főkönyvi kivonat intervallum, és nyomtatási sorrendje: Ha bizonylat dátum-ra kapcsoljuk, akkor karton listán, és a főkönyvi kivonaton a bekért dátum intervallum a könyvelt bizonylatok kiállítási dátumának felel meg. Ha Teljesítés dátum-ra kapcsoljuk, akkor a könyvelt tételek teljesítés dátuma szerint szűri le az adatokat a karton és a főkönyvi kivonat lista. Fontos tudni, hogy a karton intervallum lista mindig bizonylat dátuma a alapján listáz, függetlenül ettől a kapcsolótól!

28/ Hány újranyomtatott számla után legyen lapdobás: Itt betudjuk állítani, hogy számla újra nyomtatásnál hányadik lap után legyen lapdobás.

30/ Statikus névjegy legyen videólejátszás nélkül

31/ Winchester mentés útvonala: Az itt beállított útvonalra kerül a cégenkénti mentés automatikusan

32/ Automatikus feladások naplói: A különböző automatikus főkönyvi feladások az itt megadott naplókba rögzítik a tételeket. Beállítható az Évzárási napló, az évnyitási napló, a tárgyi eszköz könyvelési napló, bérfeladás napló.

34/ Kétirányú modemes kapcsolat (rögz. szám mindenhol azonos!): adatbeemeléskor(pendrive vagy ftp) állítja, hogy fősorszám alapján legyenek e rendezve a tételek

36/ Excel átadásnál vágólapról vegye az adatokat, ne TXT-ből:

44/ Excel átadásnál tizedesjelző mi legyen: Be tudjuk állítani, hogy az Excelben a tizedesjelző . vagy, legyen. Ez az átadás után fontos a műveletvégzés miatt.

70/ Bankszámla megadáskor GIRO szám ellenőrzés: Ha Igen-re kapcsoljuk akkor a bankszámla megadási mezőknél a program az első 8 számjegyet (GIRO számot) összehasonlítja a programban tárolt kb. 4.000 Bank adatával hogy kiszűrje az esetleges tévedést. Ha nem szeretnénk ezt akkor kapcsoljuk Nem-re.

89/ ABEV Apeh nyomtatványkitöltő program útvonala: Ide kell beírni azt az útvonalat ahová telepítve lett az ABEV program Pl. C:\ABEV2. Ha be van írva, akkor M29 és 0650-es nyomtatvány kinyomtatása után ide másolja az import file-t és kérésre elindul az ABEV program automatikusan

99/ Adatmentésnél programban bentlévő gépeket ne vizsgálja

120/ Partnercsoportok beállítása csoportos karbantartáshoz: Itt tudjuk módosítani a partnercsoportokat (Csoport kódot, elnevezést, kivonaton gyűjtő-e stb.) Ez akkor lényeges, ha többféle partnerünk van, akik különböző csoportba tartoznak pl: készpénzes vevők, átutalásos vevők, egyéb vevők

133/ EXCEL átadásnál WINDOWS COMMAND helyett EXCEL.EXE használata: Abban az esetben ha nincs Excel telepítve a gépre, de Open Office igen, ennek a paraméternek NEM-en kell állnia.

139/ Devizás vevőszállító könyvelésnél belföldi partner választás: Ha igenre van állítva akkor devizás könyvelésnél tudunk belföldi partnert is könyvelni.

141/ Az összesítő kimutatások külön menüpontként jelenjenek meg: Ha igenre van állítva a kapcsolók akkor a különféle kimutatások külön menüpontként jelennek meg.

143/ Cikk részletes listája átlagárat is nyomtasson

153/ Könyvelés közben a teljesítés kelte legyen előrébb: Ha igenre van állítva a kapcsoló akkor könyvelés közben a teljesítés keltének bekérése van előrébb

154/ Könyvelés közben esedékesség kelte legyen előrébb: Ha igenre van állítva az igen/nem kapcsoló akkor könyvelés közben az esedékesség megadása mező van előrébb

155/ Áfa kérésnél áfa kulcsot határozza meg az áfa számla: Itt ha igenre állítjuk az igen/nem kapcsolót akkor könyveléskor az áfa számla határozza meg az áfa kulcsot. Ilyenkor nem kell megadnunk áfa kulcsot. Ezt a kapcsolót csak akkor használjuk, ha az áfa % karbantartás menüpont áfa számlái kivannak töltve helyesen.

156/ Áfa kérésnél áfa számlát határozza meg az áfa kulcs: Itt ha igenre állítjuk az igen/nem kapcsolót akkor könyveléskor az áfa kulcs határozza meg az áfa számlát. Ilyenkor nem kell megadnunk áfa számlát. Ezt a kapcsolót csak akkor használjuk, ha az áfa % karbantartás menüpont áfa számlái kivannak töltve helyesen.

160/ Munkaszám alapján 2-es 5-ös 6-os átvezetés. Ha igenre van állítva akkor munkaszám alapján végzi el a program a 2-es 5-ös 6-os átvezetést.

161/ Esemény és normál könyvelésnél ezre tagolás: Ha igenre van állítva az igen/nem kapcsoló akkor esemény és a hagyományos könyvelés során a program a felvitt értéket ezres osztályonként tagolja (pl.: 1 000 000 Ft). Lásd még: 418. rendszerparaméter

163/ Folyószámla típus megadás könyvelés közben: Ha igenre állítjuk ezt a kapcsolót akkor megtudjuk adni milyen folyószámla típusú az adott könyvelési tételünk. (Folyószámla előírás, Folyószámla kiegyenlítés, Nem számít bele)

165/ ABEVJAVA fájlok generálása külső importáláshoz

167/ LPT1 átirányítás hálózati nyomtatóra DOSTOUSB-vel

168/ Költséghely modul kezelése: Igen / Nem

170/ Külső adatimport esetén bruttó automatikus számolása: Itt betudjuk állítani azt, hogy külső programból beimportált adatok esetén a program automatikusan újra számolja bruttó értékét ellenőrzés/javítás gyanánt.

181/ Árfolyam felajánlás könyvelés közben milyen dátum alapján?: Bizonylat dátuma / Teljesítési idő

182/ Könyvelési feladás időintervalluma milyen dátum alapján?: Teljesítési idő / Bizonylat dátuma

183/ Programfrissítő szerver beállítása: QsNetszerver/Diamondnet

184/ Cikktörzsben szállítói cikkszám is második oszlopban legyen

186/ QSCLIENT.LOG file készítése frissítő kliens teszteléséhez

188/ Számlatükörben bizonyos számlák kiválaszthatóak legyenek (spec)

192/ Legyen figyelmeztetés az indexelésre, mentésre, hibakeresésre?: A program figyelmeztet, hogy érdemes mentést készíteni illetve indexelést vagy hibakeresést végezni a programban.

193/ Hány naponta figyelmeztessen a teljes mentésre (Ha 0 nem szól.)?: Beállítható, hogy figyelmeztessen a program a mentésre.

196/ Ctrl+Enter a Get mezőre hat, és a Ctrl+PageDown ugrik az OK-ra

243/ Devizás végszámlánál melyik árfolyamon számolja a devizás előleget?

244/ Banki teljesítésű előleg számla könyvelésénél legyen ÁFA átvezetés?

248/ Mentés típusa: Normál/Fájlonkénti

251/ Pénzügyi iktatásnál legyen igazoló vagy könyvelve fül?

254/ Eseménykönyvelésnél rögzítés után felvitelben maradjon? Ha Igen az értéke, az eseménykönyvelésben rögzítéskor nem lép vissza a kontírkód választásra. Bennmarad az elsőnek választottban.

255/ Iktatórendszer alapértelmezett útvonalainak beállítása

256/ Excel átadás ActiveX hívással?

261/ Etikett és boríték nyomtatáshoz név megadása?

262/ Kérdések kijelölt válaszai körül legyen keret: Igen/Nem

264/ Táblázatokban gyorskereséskor csipogás

268/ Eseménykönyveléskor kötelező gyűjtőkód megadás?

269/ Eseménykönyvelésnél gyűjtő kódokhoz egyedi ÁFA% megadás?

271/ Eseménykönyvelésnél kontírkód választásakor melyik oszlopon álljon? Kontírkód/Megnevezés

276/ Évzárásnál az eredeti megjegyzés szerepeljen a nyitó/záró tételekben?

300/ Menü újragenerálása évváltáskor is

304/ Melyik távsegítségprogramot indítsa a rendszer? TeamViewer/AnyDesk 

308/ Univerzális egytétel megjelenítőnek alapértelmezetten legyen felső sávja?

311/ Iktatás esetén csak könyvelés kezelés legyen, igazolás kezelés ne?

327/ A cégenkénti mentés fájlneve után legyen dátum? (Nem íródik felül a mentés)

329/ Raktári mennyiségek csv exportja webáruháznak: A raktári mennyiségeket csv kiterjesztésű állományba exportálja

333/ Iktatásban megjelenjen a könyvelt tételek munkaszámonkénti felosztása?

335/ E-mail küldéshez használt eszköz: Blatmail/windows

336/ Nav xml importálásnál a megjegyzésbe mi kerüljön? Tétel neve/Partner neve

344/ A főkönyvi számokat a SZAMLIMP.dbf-ből vegye az importálás?

346/ Főkönyvi szám átírásnál legyen megerősítő kérdés? Igen/Nem

349/ Kapott előleg áfa könyvelése: Kiegyenlítéskor/Kiállításkor

350/ Partnereknél legyen egy 6 számjegyű azonosító szám? (újraindítás szükséges): Egyedileg megadható azonosító a partnernél.

351/ Banki exportfájl karakterkódolása? Ansi/Cp852

354/ Diagramfül tiltása a táblázatokban

360/ Partner rögzítésnél figyelmeztetés már létező adószámra

370/ IMPORT.DBF régi típusú beolvasásánál a bizonylatok fizikai sorrendben legyenek?
Amikor az IMPORT.DBF-et a rendszer nem a könyvelési képernyőben jeleníti meg, hanem a régi táblázatban, akkor az állomány sorai a fizikai sorrendjükben jelenjenek-e meg. Egyébként a számlaszám, vagy a bizonylat dátuma alapján rendezi őket a program.

372/ Másolat e-mail cím használata?
A CRM rendszer elküldje-e a leveleket az e-mail beállításoknál megadott másolati címre.

374/ LibXL Excel tiltás
Ha nincs Microsoft Ecxel a számítógépen, akkor a rendszer automatikusan a LibXL eszköz használatával hoz létre egy XLS állományt az Excel átadás során. Ezzel a rendszerparaméterrel letiltható a LibXL használata, és helyette a "hagyományos" vágólapos átadást használja a program.

378/Passzív illetve tiltott cégek kihagyása
Ha ez a paraméter 'Igenen' áll akkor a Program teljes mentése funkció nem veszi figyelembe a passzív vagy a tiltott cégeket.

381/ A táblázatban a törlést megerősítő kérdés alapértelmezetten a nemen álljon?

393/ Teljesen grafikus nyomtatáskor a nyomtatási ablak elrejtése

396/ NAV XML és kimenő iktató esetén a pénztári tételek először folyószámlásként rögzüljenek
NAV XML állomány beemelésekor és kimenő iktatásnél a pénztári tételeket először vevői előírásként fogja lekönyvelni a rendszer, majd automatikusan pénztári kiegyenlítéseket is könyvel hozzájuk.

399/ CRM-ben soron következő feladatnál későbbiek elrejtése?
CRM modulban a egymást követő feladatok közül mindig csak a soron következőt mutassa a többit addig elrejti.

407/ Esemény kontírkódos könyvelésnél azonnali esemény választás
Esemény kontírkódos könyvelés, vagy pénzügyi iktatás esetén a képernyő indításakor a rendszer automatikusan felhozza-e a kontírkód választó ablakot, vagy azt külön ki kelljen választani. Alapértelmezés szerint megjelenik a választó ablak.

408/ Esemény kontírkódos könyvelésnél esemény kiválasztása a napló helyett
Esemény kontírkódos könyvelés, vagy pénzügyi iktatás esetén a képernyőn vagy az azt megelőző dialógusablakon lehessen megadni a könyvelendő eseményt. Ha ez a kapcsoló igenen áll, akkor a 407. rendszerparaméter figyelmen kívül lesz hagyva. Alapértelmezés szerint a 408. rendszerparaméter nincs bekapcsolva.

410/ Szkennelt számlák FTP kapcsolat esetén a gépen letöltés történik?

417/ CRM-ben elakadt feladatok elrejtése?

418/ Esemény és normál könyvelésnél ezres tagoláshoz szóköz helyett pont legyen
Ha be van kapcsolva a 161. rendszerparaméter, akkor ez (a 418.) kapcsoló szabályozza, hogy szóköz vagy pont legyen az ezres csoportokat elválasztó karakter.

421/ Sorax pdf megjelenítő tiltása?
Bejövő számlák iktatása és könyvelt tételek módosítása menüpontban a csatolt dokumentumot megjelenítse-e.

425/ Számla iktatásakor biztonsági ellenőrzés duplázódás ellen?

426/ Ügyfélkapu dokumentumok letöltése a háttérben
Az ügyfélkapu dokumentumok letöltésének elindítása után az ablak bezáródik, ekkor a letöltés a háttérben tovább fut és egyéb teendőket el tud végezni a programban

430/ Az ismétlődő feladatok elrejtése a naptárban KIRA modul esetén?

436/ Új partner főkönyvi számának felajánlásakor az első üres hely feltöltése?
Ezt a kapcsolót igenre állítva a program nem az addig létező legnagyobbat követő partnerszámot fogja felajánlani, hanem megkeresi az első üres helyet, és azt ajánlja fel új vevő és szállító létrehozásakor.

437/ Beépített Alaskás e-mail küldő használata?
Az igen állás azt jelenti, hogy a 335-ös rendszerparaméter figyelmen kívül hagyásával az e-mail küldés nem a Blatmail és nem is a Windowsos (Powershell), hanem a egy harmadik (Alaska XBase++) eszköz segítségével történik.

442/ Ingyenes iktató esetén SDSYS használata?

443/ Könyvelt/Iktatott tételek tömörítésekor XbZLib.dll használata?

444/ Automatikus PDF iktatás esetén milyen régi állományokat emeljen be?

447/ Számla párosítás esetén a már párosítottak elrejtése?

450/ KIRA modul partner történetben csak a le nem zártak megjelenítése?

451/ Sorax megjelenítőt egyszerre hány gép használhatja (0 esetén nincsen korlát)

454/ Iktatásban melyik mezőn álljon először?

455/ PDF-ek megjelenítése Sorax helyett HTML megjelenítővel

456/ Letöltött iktatott számláknál forint összeget kerekíti?

462/ Felhős programban ügyfélkapu fájlok mentése csatolt meghajtóra?

466/ Webes iktató használatakor minden esetben online PDF megjelenítés

474/ NAV számlák letöltésekor az iktatóban figyelje az .XML  fájl nevét is?

475/ Hálózati használatnál több ÁNYK program útvonal

479/ KIRA letöltéskor letöltendő ügyfélkapuk kiválasztása

480/ Távnyomtatás helyett e-mail küldés

490/ MNB árfolyamok automatikus letöltése belépésnél
Ez a paramétert igenre kapcsolva a rendszer az MNB árfolyamot használó cégek esetében a cégbe belépésnél szükség esetén frissíti a "Deviza adatok karbantartása" menüpontban felvitt devizák árfolyamait az utolsó rendelkezésre álló naptól az aktuális napig.

497/ PDF megjelenítése elsődleges monitoron.

498/ Iktatott tételek átadásakor féllábas rögzülés engedélyezése?

499/ MPL részletező beolvasásakor partnernév a fájlból (485-ös rp mellett).

502/ Másik program iktatószámát használni külső iktatószámként.

505/ Mentés beküldés 7zip tömörítéssel.

508/ Főképernyőn cégnév után az adószám elrejtése?

512/ Pénztárgépszalag rögzítésekor pénztárbizonylat számának kézi megadása?

520/ KIRA feladatok figyelmeztetés belépéskor?

522/ Számlaközpont (e-számla) beállítások az összes cégre vonatkozzanak

525/ CRM-ben letöltéskor közös e-mail állomány használata

526/ Régi HTML megjelenítő használata (Windows 10-nél korábbi rendszerben)

528/ IMPORT.CSV beemelésnél alap IMPORT.DBF letöltés tiltása

530/ Bejövő iktató esetén a pénztári tételek először folyószámlásként rögzüljenek
Bejövő iktatásnél a pénztári tételeket először szállítói előírásként fogja lekönyvelni a rendszer, majd automatikusan pénztári kiegyenlítéseket is könyvel hozzájuk.

531/ Letöltött e-mailek törlése az e-mail fiókról

534/ Előző árfolyam felajánlása, ha még nem áll rendelkezésre az aktuális

535/ NAV XML és kimenő iktató esetén a nem pénztári tételek azonnali kiegyenlítése
NAV XML importálás és kimenő iktató átadás esetén a nem pénztári tételeket a rögzítés után azonnal betölti a rendszer a banki könyvelési képernyőre kiegyenlítésre. Ez a rendszerparaméter nem használható együtt a 396-os és az 530-as rendszerparaméterrel.