.

Az egyszeres könyvelés során kétféle módon tudjuk a számlákat rögzíteni a főkönyvi rendszerbe. A normál könyvelési képernyőn keresztül (ennek leírása itt található) valamint az esemény könyvelési képernyőn keresztül. (ennek leírása itt található)
Amennyiben esemény könyvelési képernyőn keresztül rögzítjük az adatokat, akkor szükséges, hogy a gazdasági eseményeket és azok beállításait karban tudjuk tartani.

Ezt a következő menüpontban tudjuk megtenni: Karbantartás/Esemény kontírkódok beállítása

Az itt látható képernyő fogad minket. A program megvásárlásakor egy előre feltöltött törzset kapunk a programhoz mellékelve, amit tetszés szerint módosíthatunk illetve testre szabhatunk. Igyekeztünk minden gyakorlatban előforduló gazdasági eseményt felvenni ebbe a törzsbe.

Amennyiben új eseményt veszünk fel, akkor mindent be kell állítanunk a következők szerint:
- Az esemény kódja egy rövid szám vagy betű kombináció, amivel később könyveléskor erre a számra hivatkozva is könyvelhetünk meggyorsítva a rögzítést.
 -Az esemény megnevezése azonosítja név, szerint hogy mit szeretnénk könyvelni.
- A könyvelés típusa oszlopban azt állíthatjuk be, hogy pénzügyi szempontból az adott esemény bevétel, vagy kiadás legyen-e.
- A pénzügyi rovatban azt állíthatjuk be hogy a számla bruttó értéke a pénztárba vagy a bankba érkezik-e be, vagy onnan fizetjük-e ki. A naplófőkönyvben ezáltal a megfelelő pénzügyi oszlopba tud kerülni az adat, vagyis: pénztár bevétel, pénztár kiadás, vagy bank bevétel, bank kiadás.
- A gazdasági rovatban azt állíthatjuk be, hogy a számla könyvelésekor a számla nettó összege melyik naplófőkönyv vagy pénztárkönyv rovatba fog kerülni.
- Az áfa rovatban azt állíthatjuk be, hogy fizetendő vagy levonható áfa rovatba vagy egyikbe sem kerül-e majd a számla áfa tartalma könyveléskor. Enterrel vagy dupla kattintással választhatunk az áfa rovatok közül.
- Az áfa típusban a normál vagy fordított típusú áfa kódok közül választhatunk. Ez fogja megszabni, hogy a 65-ös bevallás melyik sorába kerül majd az áfa összege. (Bővebben az áfa kódok karbantartásáról itt olvashat)
- Pénztár vagy bank kódja oszlopban választhatónak hagyható vagy fixen megadható, hogy melyik pénztárba vagy bankba kerüljön az esemény.
- Pénztár bank megkérdezése. Ha például fixen beállítunk a pénzügyi rovathoz egy bankot, akkor feleslegese megkérdeznie a rendszernek könyveléskor, hogy pénztárba vagy bankba szeretnénk-e könyvelni. Itt ezt állíthatjuk be.
- Partner típus választás: belföldi vagy külföldi. Az itt beállított partnerek közül lehet majd válogatni könyvelés közben. Vagy a belföldi, vagy a külföldi partnerek közül lesz majd a válogatás.
- Az átvezetési eseménykód oszlopban egy másik esemény kódja adható meg, amit a rendszer a könyvelt eseménnyel egy időben rögzít. Ez a funkció például akkor lehet hasznos, amikor pénztárból bankba befizetést, vagy bankból pénztárba kifizetést szeretnénk könyvelni. Ilyenkor összeköthető a két esemény olyan módon, hogy például a pénztári kiadás eseményéhez megadjuk a banki bevétel eseményének kódját, és a pénztári kiadás rögzítésekor a banki bevétel is azonnal rögzülni fog. Fontos megjegyezni, hogy ha vevő vagy szállító kiegyenlítést könyvel, akkor az átvezetési eseményt nem veszi figyelembe a rendszer. Emellett nem javasolt előkönyveléseként könyvelni átvezetési eseményes kontírkódokat, mert így két különböző fej alatti előírás rögzülne azonos bizonylatszámmal, ami pedig nem helyes a folyószámla kezelés szempontjából.