Üzenet
Írjon nekünkAmennyiben Önök szeretnék feltüntetni melyik az eredeti számla, és melyik a másolat, valamint szerepeltetni a példányszámokat a számlán akkor semmilyen törvényi akadálya nincsen annak hogy visszaállítsák a programban a korábbi működést, hiszen eddig is így működött és annak nincs törvényi akadálya hogy több adat legyen a számlán mint amennyit a törvény kötelezően előír, csak abból lenne baj, ha kevesebb adat lenne rajta.
Szóval ha vissza szeretnék állítani a példánysorszámozást és az eredeti/másolat szöveget, akkor a rendszerparamétereknél a "Kilépés/Gyors menü/Rendszer beállítási táblázat (speciális működés) menüpont alatt" vissza tudja kapcsolni. Kérje a számlázó program csoportot és az utolsó 214-es sorszámú rendszerparamétert állítsa IGEN-re, ezután úgy működik a program ahogyan eddig
Jelenleg a törvények nem írják elő, hogy a bizonylatokon szerepelnie kell a példányszámnak és a másolati példány jelölésének.
Programunkban alapértelmezetten nem szerepelnek ezek az adatok, de igény szerint beállíthatók.
Erre rendszer szinten van lehetőség a "Kilépés/Gyors menü/Rendszer beállítási táblázat (speciális működés)" menüponton belül. A megjelenő táblázatban a 218. rendszerparaméter ("Legyen példányszám és másolati felirat a bizonylatokon?") szabályozza ezt. Ha "Legyen" értékre állítja, akkor minden cégben, minden bizonylaton szerepelni fognak a szóban forgó adatok.
Árkategoriák karbantartása
A program lehetőséget nyújt arra, hogy egy árucikkhez több árat felvihessünk, illetve egy megadott árrés használatával automatikusan kiszámoljuk egy másik árból. Ezek az árak hozzárendelhetők különböző bizonylat típusokhoz, így az árucikk kiválasztása után automatikusan a beállított árkategoriához tartozó ár jelenik meg a bizonylaton.
Árak karbantartása
Árucikkek karbantartása során, egy-egy árucikkhez több árkategóriában is rögzíthetünk árakat. Beállítható a programban, hogy egyes árkategóriák automatikusan számolódjanak egy másik árkategóriába tartozó ár felvitele során. Az árkategóriák karbantartásáról bővebben itt olvashat.
Lehetőségünk van programunkban egyszerre több bankszámlaszám kezelésére is számlázás során. Itt előre megadható mely bankszámla devizás és melyik nem. Ha beállítottuk, hogy Devizás a bankszámla akkor a devizás számláknál alapértelmezetten azt használja a programunk. Alapból a könyvelhető cégeknél lehet a bankszámlaszámokat beállítani, illetve itt lehet megadni egy második bankszámlaszámot is. Ha ennél több számlaszámot szeretne akkor vegye fel a működési beállítások/bankszámlaszámok beállítása menüpontban.
A programból van lehetőség a számlákat a Hibridlevél rendszerén keresztül kiküldeni. Ez azt jelenti, hogy az általunk kívánt számlát a Hibridlevél rendszerébe kell feltöltenünk, ezután Ők a borítékolást és a postázást elvégzik.
A következő címen jelezze ha szeretne igényelni: ttp://www.szamvitelirendszer.hu/navigazolas.php. Bővebben itt olvashat róla mért szükséges: NAV tanúsítvány
A menüpont letiltásokat a szuper kezelők az "Egyéb / Beállítások / Biztonsági beállítások, kezelő műveletek" menüpontban tudják megtenni. Itt tudja korlátozni, hogy melyik kezelő melyik menüpontokat láthatja. Bővebben itt olvashat róla: Kezelő letiltása menüpontokról
Lehetőségük van készlet és számla programunkban, hogy adott bizonylat típusnál (számla típus) letiltsanak bizonyos kezelőket.
Karbantartás / Partnercsoportok beállítása menüpontnál tudja mind a vevőknél, mind a szállítóknál beállítani a csoportokat. Ha Önnek szüksége van a partnerek valamilyen szisztéma szerinti csoportosítására, akkor itt tud beállítani különböző csoportokat. A program felajánlja az automatikus feltöltést, ha még nincs egyetlen csoport sem felvéve. Ilyenkor a számlatükörben lévő főkönyvi számok alapján állítja össze a csoportokat. Bővebben itt olvashat róla: Partner csoportok beállítása