.

A rendszerparaméterek átállítása előtt mindenképpen keressék fel ügyfélszolgálatunkat ezzel kapcsolatban. (Kilépés / Gyors menü / Rendszer beállítási táblázat (speciális működés))

Számlázás és anyag beállítás rendszer paraméterei:

20/ Bizonylat rögzítésekor új tételnél 1 db felajánlása: Igen/nem, Itt betudjuk állítani, hogy automatikusan új tételnél egy db-t ajánljon fel vagy ne.

45/ Készlet mennyiség és érték számítás ideje: Teljesítési idő / Bizonylat dátum, Itt az állítható Készlet listázásnál mi alapján listázzon a program Teljesítési idő vagy Bizonylat dátum alapján

49/ Számla nyomtatásnál hány példányos leporellóra nyomtat: X példány, Itt adható meg, hogy leporelló nyomtatása során hány példányos leporellót szeretnénk.

50/ Számlázásnál plusz fizetési mód amiből lehet választani: szabadon megadott szöveg vihető fel.

114/ Bizonylattételek karakter hosszúsága (alapban 30): egyénileg megadható a számla tételekben a cikk/szolgáltatás megnevezésének hossza. Ennek életbeléptetéséhez újra kell indítani a programot. (A képernyőn maximum 30 karakter jelenik meg a rögzítési ablakban.)

121/ A vevő adószáma megjelenjen a számlán?: Igen/Nem

123/ Készlet, vagy számlázás modulban mozgások külön menüpontban: Igen/Nem

125/ Számlázó program feladása külső főkönyvnek - import.dbf: Igen/Nem

128/ Számlázó modulban több bankszámlából választhat: Igen/Nem

129/ Számlázó modulban számlaképen szürke szín legyen?: Igen/Nem

134/ Banki árfolyam felajánlás FIFO -val (Cégeknél állítsd be): Igen/Nem

135/ Banki árfolyam felajánlás átlagárfolyam (Cégeknél állítsd be): Igen/Nem

144/ Bizonylatszám formátuma: Év/sorszám vagy Sorszám/év

146/ Boríték nyomtatásánál adagolás iránya: Álló/Fekvő

175/ Készlet modulban munkaszám helyett költséghely kimutatás: Igen/Nem

178/ Gyártásnál a késztermék milyen áron rögzüljön: Mozgásokból / Alkotók ára

198/ Számlázó modulban gyors keresés alapértelmezetten: cikkszám/megnevezés

201/ Milyen hosszú legyen a szolgáltatások aut. adott cikkszáma (max. 6)?: X db

207/ Számlázásnál csak egyszer jelenjen meg a bizonylat választó ablak: Igen/Nem

210/ Módosító (helyesbítő) számlán szerepeljenek-e a változatlan sorok: Igen/Nem

211/ Teljesítés dátumát a kapcsolódó bizonylatból vegye: Igen/Nem

217/ Automatikus cikkszám generálás: Igen/Nem

218/ Legyen példányszám és másolat felirat a bizonylatokon?: Igen/Nem

225/ A számlaképeken megjelenjen az árucikkek idegen megnevezése?

228/ Bizonylat kiállításakor megjelenjen az egységsúly?

235/ Telj. grafikus számlaképen nem használt %-ok elrejtése az ÁFA táblában

241/ Ismétlődő számlázáshoz alapértelmezett mozgás:

244/ Banki teljesítésű előleg számla könyvelésénél legyen ÁFA átvezetés?

251/ Bejövő iktatás alapértelmezetten könyvelt legyen:

252/ Anyagok karbantartásában nullás raktárak is megjelenjenek?

253/ Árkategóriák: Árak feltöltésekor minden ár újra számolódjon?

259/ Nullás raktárú árucikkek is megjelenjenek?

260/ Ismétlődő számlázás alapértelmezett időszak típusa:

266/ Bizonylat rögzítéskor a cikk/szolg. megnevezést módosítsa a törzsbe?

273/ Árucikkek karbantartásában csoport szűrése mire vonatkozzon:

274/ Árucikk készlet számla csoportok szűrési mélysége (0..4):

280/ Fizetési határidő a teljesítés dátumából számolódjon?

289/ Számlázásnál előlegszámla szolgáltatásból?

293/ Bizonylatok importálásakor új cikk automatikus felvétele?

302/ Raktár mennyiségek listán hányadik plusz cikkadatból számoljon?

305/ Tételes főkönyvi feladás esetén mindig a megjegyzés legyen?

306/ Számlázóban honnan lehessen választani a munkaszámot?

312/ Számlázóban bizonylat rögzítéskor azonnali egy tétel kijelzés legyen?

313/ Számlázóban (RP312 esetén) bizonylat rögzítéskor azonnali tétel választás?

314/ Számlaképen bizonylat szövegek tételek alá (ÁFA tábla fölé) kerüljön?

315/ Bizonylat rögzítéskor készlet előre kiszámolásra kerüljön?

319/ Árrés ELÁB listán az árrés % számolása a következő ár alapján:

322/ Számlázó esetén munkaszám megnevezés megjegyzésbe rögzüljön?

325/ A dupla bizonylatos tömbök megjelenítése a bizonylat műveletekben?
Be lehet kapcsolni, hogy a dupla bizonylatként automatikusan rögzülő második bizonylatok látszódjanak-e a \"Bizonylat műveletek\" menüpontban. Alapértelmezetten ez a rendszerparaméter nemen áll.

326/ Érvénytelenítésnél (sztornózásnál) a teljesítés dátuma alapértelmezetten:
Azt álltja, hogy egy bizonylat érvénytelenítésekor az érvénytelenítő bizonylat teljesítésének dátuma az eredeti bizonylaté legyen-e (ez esetben át is írható a dátum), vagy az érvénytelenítés dátumának megadott érték.

338/ Főkönyvi rögzítési szám mutatása a winszla számlaképen:
Ennek a kapcsolónak a hatására a winszla nevű grafikus szöveges (és a 2017.01.11 után készített teljesen grafikus számlaképen is) megjelenik a főkönyvi rögzítés száma az áfa táblázat mellett. Természetesen ez a kapcsoló csak akkor van hatással a számlaképre, ha a rendszerben az adott bizonylathoz be van állítva a főkönyvi feladás.

339/ SZAMLIMP.DBF importálásakor telefonszám szerinti partner azonosítás
Ha ez a kapcsoló igenen áll, akkor a SZAMLIMP.DBF-et használó bizonylat importálások során (pl. a \"Számlák, bizonylatok beimportálása fájlból\" menüpontban) a partnerek azonosítása nem a megadott partnerszám vagy név alapján történik, hanem a SZAMLIMP.DBF TELEFON mezőjében szereplő telefonszám alapján.

340/ Tömegesen PDF-ben nyomtatott bizonylatok havonta más mappában (újraindítás)
A \"Bizonylat műveletek\" menüpontban a Ctrl+F7 billentyűkombinációval lehetőség van a bizonylatok tömeges újranyomtatására. Ha ilyenkor PDF formátumba kell a nyomtatás, akkor az adott cég évkönyvtárában szereplő ESZIGNO mappába jönnek létre a PDF-ek. Ha ez a kapcsoló igenen áll, akkor az ESZIGNO mappán belül 01-től 12 nevű almappákba kerülnek a fájlok a bizonylat dátumának hónapja alapján.
FONTOS: Ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön, a kapcsoló igenre állítása után ki kell lépni a programból az összes számítógépen, majd újra be kell lépni.

356/ Bizonylat módosításnál (helyesbítésnél) az eredeti megjegyzés rögzüljön?
Ha ez a paraméter nemen áll (ez az alapértelmezés), akkor a helyesbítő számla megjegyzésébe a következő szöveg rögzül:
\"Számlával egy tekintet alá eső okirat. Az okirat a XXX számú számla módosítása.\"
Ellenkező esetben a helyesbített bizonylat megjegyzése marad a helyesbtő számlán is.

375/ Számlázó programban kintlévőség kezelés? (Újraindítás szükséges)
Ezt a paraméter bekapcsolva a számlázó programban elérhetővé válik a vevők hitelkeretének kezelése, és a felszólító levelek, valamint az ügyvédi átadás kiküldésének/kinyomtatásának lehetősége.

394/ Teljesen grafikus számla nyomtatásakor a nyomtatási ablak elrejtése

395/ Vételár rögzítésére vonatkozó kérdés tiltása bizonylat rögzítésekor?
Amennyiben be van állítva az a lehetőség, hogy a bevételi bizonylaton szereplő vételárat a program visszaírja az adatbázisba, akkor egy kérdést tesz fel, hogy \'Szeretné elmenteni a bizonylaton megadott vétel árakat a cikk törzsben is?\'
Ezzel a rendszer paraméterrel ezt a kérdést kapcsolhatjuk ki, ez esetben mindig elmenti a vételárat.

402/Kimenő bizonylatból minden esetben készüljön PDF fájl?
Ennek bekapcsolásával bármilyen nyomtatási mód esetén készít a program egy PDF fájlt is. A fájl útvonala a Beállításokban megadható, alapértelmezetten az ESZIGNO mappába ment.

409/ Alapértelmezett tömeges számlaküldés típus
Itt adható meg, hogy új vevők esetében a tömeges számla küldés típusát mivel töltse fel a rendszer.

440/ A teljesen grafikus számlákat PDF-ből küldje a nyomtatóra
Ezt a kapcsolót igenre állítva a rendszer a tömeges számla nyomtatáskor egy PDF fájlt készít az összes nyomtatandó számláról, és azt a PDF-et nyomtatja ki. Ezzel a módszerrel a lézersugaras nyomtatók csak egyszer fűtenek fel, nem pedig minden egyes bizonylat nyomtatása előtt.

457/ Nem pénztári teljesítésű számlánál rögzítse a kiegyenlítés dátumát?
Ha ez a kapcsoló "Ne rögzítse" értékre van állítva, akkor a számlázó programban a bizonylat kiállításakor megadható kiegyenlítés ideje mező értékét nem rögzíti le a rendszer a számlához.

473/ Számlázó nem össz.feladásnál negatív összeg maradjon oldalfordítás helyett?
Ha ez a kapcsoló igenen áll, akkor a számlázóban tételes vagy tételesen összesített főkönyvi feladásnál a negatív előjelű bizonylat sorok esetében a rendszer nem fordítja meg az előjelet valamint a tartozik-követel oldalt, hanem hagyja eredeti értékkel és oldallal a könyvelési tételt.

483/ Számla képernyőre kérésénél ne lehessen nyomtatni (nem nyomtatva marad)

484/ Számlázó ablak dátum mező pozícióinak balra tolása?

493/ Bizonylat importáláskor (SZAMLIMP) árucikkek/szolgáltatások felvétele és frissítése?
Ha a SZAMLIMP.DBF/TXT-ből kerülnek importálásra bizonylatok, akkor ennek a rendszerparaméternek a bekapcsolása után az állományban szereplő árucikkeket és szolgáltatásokat a rendszer felveszi a törzsbe, vagy ha már léteznek a cikkszám (RKOD mező) alapján, akkor frissíti az adatait (megnevezés, VTSZ szám, egység, egységsúly, gyártó, vonalkód, EGYEDIC30 egyedi mező)

500/ Számlázóban egyedi számlaképnél a PDF fájl nevének felépítése
Ha ez a rendszerparaméter át van állítva "Bizsz_Vevő_Dát" értékre, akkor egyedi (.FR3) számlaképeknél a PDF-be történő mentésnél a rendszer a fájl nevének a bizonylatszámot, a partner kódját és a bizonylat dátumot ajánlja fel a fájl nevének. 

521/ Bizonylat érvénytelenítésénél (sztornó) az eredeti megjegyzés rögzüljön?