.

Ha az online számla feltöltéshez a szükséges adatokat megadta a Könyvelhető cégek karbantartásánál, akkor a program a bizonylatok rögzítését követő első kinyomtatásukkor automatikusan feltölti azokat a kimenő számlákat, amelyeknek az ÁFA értéke 100.000 FT vagy nagyobb és a számlát 2018. július 1.-jén vagy azt követően állította ki. Ez a funkció fel van készítve a tömeges számlagenerálásra és az ismétlődő számlák kiállítására is. Ha sztornózunk vagy helyesbítünk egy számlát, és az eredeti számla feltöltés köteles, akkor a módosítást is automatikusan feltölti a program.

Amennyiben magánszemély számára szeretne számlát kiállítani, a vevőtörzsben a Beállítások fülön található Magánszemély mezőbe kell egy pipát tenni. Ezután a partnernek kiállított számlák már ennek megfelelően lesznek elküldve a NAV felé. Amennyiben nincs a partner magánszemélynek jelölve, és hiányzik adószáma a program egy üzenetben figyelmeztet a hiányosságra.

A program minden induláskor ellenőrzi hogy van-e olyan számla amit fel kell tölteni a NAV felé, de eddig még nem sikerült. Így biztosítható az hogy ne maradjon el kötelező adatszolgáltatás technikai problémák esetén (pl. programhiba, áramszünet, internet kapcsolat bizonytalansága).

A még fel nem töltött számlák a következő program indulásakor automatikusan feltöltődnek, abban az esetben, ha az ellenőrzés során a program nem észlel, valamilyen hibát, amely miatt nem lehet feltölteni. Ekkor jelzi a program a sikertelen kísérletet egy Windows értesítéssel (a hiba normál esetben egyszer jelenik meg a program futása során, de a háttérben a szoftver folyamatos próbálkozik míg az internet kapcsolat helyre nem állt). Lényeges, hogy csak azok a számlák kerülnek feltöltésre melyek már ki vannak nyomtatva, így jogszabály szerint sem módosíthatóak, ez a számlázó programban is látható egy menüpont elindítását követően, amely a Bizonylat/Bizonylat műveletek.


A menüpont megnyitását követően a megjelenő ablakban válassza ki azt a bizonylattípust, mellyel az adott számla kiállításra került. Ezt követően keresse meg a bizonylatot és menjen jobbra  a "Nyomtatva" oszlopig, itt pedig látható, hogy az "Igen" érték szerepel a már kinyomtatott számlánál. Lényeges, hogy amennyiben pl.: pdf-ben csak lementette akkor is "Igenre" fog váltani és ekkor is elkezdi feltölteni.

Az előbb említett menüpont segítségével ellenőrizheti a feltöltendő számlák státuszát is, méghozzá úgy hogy az adott számla sorában menjen jobbra az Online számla státusza oszlopig. Itt látható, hogy éppen milyen állapotban van az adott bizonylat feltöltése, valamint a tranzakció azonosító is, amely alapján az online számla felületén is beazonosítható az adott számla a bizonylatszámon kívül.

Itt öt státusz fordulhat elő.

Az egyik a "Kiértékelés" a számla feltöltése megkezdődött. A feltöltés befejezéséig ne zárja be a programot, csak a menüpontot.

A másik lehetséges a "Feldolgozás" státusz ekkor a program a NAV szerverrel kommunikál és kéri le, hogy megfelelőek-e az adatok a feltöltéshez.

Ezt követően pedig az online számla státusza csak akkor áll "Elfogadva" értékre mikor ténylegesen sikerült a feltöltés a NAV felé, így elkerülhető hogy a nyomtatás pillanatában történő hirtelen programleállás a kötelező adatszolgáltatás elmaradását okozza.
Ha a még ki nem nyomtatott számlát az újranyomtatás használatával csak később nyomtatunk ki akkor a program újra ellenőrzi hogy az adott számlát fel kell-e tölteni a NAV felé. Így amennyiben a nyomtatva állapot átállt kinyomtatásra a program igyekszik feltölteni az adatszolgáltatás köteles számlát és abban az esetben, ha először nem sikerül, akkor addig próbálkozik míg sikerrel nem járt (hiba esetén jelez).

A fent említetteken kívül még előfordulhat "Elutasítva" státusz is. Ekkor nem került feltöltésre az adott bizonylat, valamilyen hiba miatt. Ebben az esetben a NAV szervere elutasítja a számlát, mert azon nem helyes, vagy hiányosan szerepelő adatokat érzékel.
Ha az Online számla státusza oszlopban ez az érték szerepel, akkor itt nyomjon enter billentyűt, ezzel megjelenítve egy listát a hibákról. Itt látható, hogy mi okozza a problémát a feltöltés során.
A megjelenő ablakban az Újrapróbál ikon segítségével lehet ismét megpróbálni a feltöltést. Ha található olyan számla, amely elutasításra került akkor mindenképpen töltsön le egy új verziót a programból a QSNETSZERVER ikon 1. pontjának segítségével, amelyhez a ki kell lépni a Bizonylat műveletek menüpontból, majd a letöltést követően az előbb említett módon próbálja meg ismét feltölteni a számlát az Újrapróbál ikonnal. Ha ezt követően ismét hibát jelezz akkor kérjük jelezze a problémát az ügyfélszolgálat felé.



Még egy státusz van, ami a "Figyelmeztetés", amely esetben szintén feltölti a számlákat a program, csak a számla adattartalmát tekintve, valamilyen hiányosságot vagy helytelenül megadott adatot érzékel a NAV szervere. Ebben az esetben is meg lehet tekinteni egy listát a problémákról az Online számla státusz oszlopban enter billentyű lenyomásával.

A programban van lehetőség technikai érvénytelenítésre is  Erre akkor van szükség mikor a számla helyes, de a NAV felé történő adatszolgáltatás hibás adatokkal valósult meg technikai probléma következtében. Az érvénytelenítés elvégzését követően a program automatikusan feltölti ismét a számlát, ez két státusz esetében tehető meg az egyik az "Elfogadva", míg a másik a "Figyelmeztetés"esetén.